前 言

一、編制規(guī)范

（1）內(nèi)容客觀性聲明：煙臺(tái)魯蒙防水防腐材料有限公司本著依法經(jīng)營(yíng)、公司治理、科學(xué)發(fā)展、環(huán)境保護(hù)、節(jié)能減排、安全生產(chǎn)、顧客至上、質(zhì)量等方面的信息，旨在使社會(huì)各界了解煙臺(tái)魯蒙防水防腐材料有限公司的社會(huì)責(zé)任的理念和工作開(kāi)展情況，聽(tīng)取各界意見(jiàn)，接受監(jiān)督，改進(jìn)工作。編制2017年度企業(yè)質(zhì)量信用報(bào)告。

（2）報(bào)告組織范圍：煙臺(tái)魯蒙防腐防水材料有限公司。

（3）報(bào)告時(shí)間范圍：2017年1月1日至2017年 12月31日。

（4）報(bào)告數(shù)據(jù)說(shuō)明： 本報(bào)告數(shù)據(jù)來(lái)自公司內(nèi)部統(tǒng)計(jì)。

（5）報(bào)告發(fā)布周期：煙臺(tái)魯蒙防水防腐材料有限公司質(zhì)量信用報(bào)告為年度報(bào)告。

二、總經(jīng)理致辭

我們是一流的企業(yè)。一流的企業(yè)不僅出一流的業(yè)績(jī)和一流的人 才，而且出一流的文化。在二十多年發(fā)展歷程的成功經(jīng)驗(yàn)所總結(jié)的理論精華指引下，我們用“精誠(chéng)、精湛、精細(xì)、精品”的開(kāi)拓創(chuàng)新精神一次次把公司的事業(yè)推向前進(jìn)，創(chuàng)造一流的產(chǎn)品，提供一流的服務(wù)，培育一流的品牌，贏得了一流的信譽(yù)和口碑。這是我們共同擁有的一筆巨大而寶貴的資產(chǎn)，也是我們提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和具個(gè)性化服務(wù)的充盈信心和堅(jiān)定決心之所在。

在新的歷史時(shí)期，我們保證嚴(yán)格按照 ISO9001 質(zhì)量管理體系要求，嚴(yán)格程序，科學(xué)生產(chǎn)，做到產(chǎn)品優(yōu)異，誠(chéng)實(shí)守信，服務(wù)一流。

三、企業(yè)簡(jiǎn)介

煙臺(tái)魯蒙防水防腐材料有限公司是一家擁有國(guó)家認(rèn)定的防水、防腐施工二級(jí)資質(zhì)的公司，是中國(guó)建筑防水協(xié)會(huì)的理事單位。    

  公司主營(yíng)：污水處理廠專(zhuān)用防腐涂料（VRA-LM防腐涂料、乙烯基酯防腐涂料、噴涂聚脲彈性體涂料和LM復(fù)合防腐防水涂料）。自1994年涉足防水防腐領(lǐng)域以來(lái)，煙臺(tái)魯蒙防水防腐材料有限公司始終以“專(zhuān)業(yè)盡責(zé)、追求完美”的敬業(yè)精神在防水防腐行業(yè)不懈奮斗，經(jīng)過(guò)十余年的不斷探索與努力，公司憑借優(yōu)質(zhì)好的服務(wù)與好的工程質(zhì)量已發(fā)展成為集設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、施工于一體的綜合性科技實(shí)體企業(yè)，并打造了在行業(yè)乃至全國(guó)的注冊(cè)商標(biāo)—“LM”(魯蒙)。公司順利通過(guò)了ISO9001：2000質(zhì)量管理體系、ISO4001：2004環(huán)境管理體系和GB/T28001－2001職業(yè)健康安全管理體系等認(rèn)證。

企業(yè)有一批長(zhǎng)期從事防水防腐研究與開(kāi)發(fā)的專(zhuān)業(yè)工程技術(shù)人員,除了滿足我公司的科研任務(wù)外還可以為用戶提供防水與防腐方面的技術(shù)改進(jìn)、方案論證、工程設(shè)計(jì)等方面的技術(shù)服務(wù)加上好的施工工程質(zhì)量與產(chǎn)品均獲得了廣大客戶的一致認(rèn)可！我們的產(chǎn)品是土木工程協(xié)會(huì)結(jié)構(gòu)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)水工業(yè)分會(huì)首推產(chǎn)品，在中國(guó)給排水工程上成功應(yīng)用19年。我們已經(jīng)為我國(guó)的南水北調(diào)，青藏鐵路，奧運(yùn)場(chǎng)館，跨海大橋，市政工程等提供了先進(jìn)和完善的服務(wù)。在科技高度發(fā)達(dá)的21世紀(jì)，煙臺(tái)魯蒙防水防腐材料有限公司緊握行業(yè)發(fā)展脈搏，不斷研發(fā)各種高新技術(shù)產(chǎn)品與先進(jìn)的工程施工方法，同時(shí)導(dǎo)入現(xiàn)代企業(yè)管理機(jī)制，在工程質(zhì)量的臻善提高上取得了一個(gè)又一個(gè)的全新突破，為客戶奉獻(xiàn)好的工程品質(zhì)已成為魯蒙人的無(wú)上榮耀。

防水防腐永遠(yuǎn)是一個(gè)全新課題，面對(duì)防水防腐日益提高的技術(shù)和施工要求煙臺(tái)魯蒙防水防腐材料有限公司也將始終如一地在防水防腐領(lǐng)域不竭努力，力爭(zhēng)為廣大客戶奉獻(xiàn)出更多的工程與產(chǎn)品！

　　昨天，魯蒙人奮力創(chuàng)業(yè)；

　　今天，魯蒙人銳意進(jìn)取；

　　明天，魯蒙人依然將兢兢業(yè)業(yè)。

同時(shí)煙臺(tái)魯蒙防水防腐材料有限公司也真誠(chéng)地希望與您攜手共創(chuàng)宏圖。

報(bào)告正文

四、企業(yè)質(zhì)量理念

質(zhì)量方針：科學(xué)管理、質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)，打造一流；追求卓越、誠(chéng)信和 諧，爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)際；不斷滿足和超越客戶的要求

質(zhì)量目標(biāo)：以質(zhì)取勝、顧客、持續(xù)改進(jìn)、勇創(chuàng)新高

五、內(nèi)部質(zhì)量管理

公司的內(nèi)部管理由總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)，主要體現(xiàn)在現(xiàn)場(chǎng)管理、生產(chǎn)過(guò)程管理、設(shè)備管理和人員管理四個(gè)方面。

1、現(xiàn)場(chǎng)管理：主要對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的衛(wèi)生、設(shè)備、臺(tái)帳、安全幾個(gè)方面進(jìn)行檢查，出現(xiàn)問(wèn)題出具整改通知單按規(guī)定時(shí)間整改完畢，由相關(guān)人員復(fù)查考核。

2、生產(chǎn)過(guò)程管理：根據(jù)《生產(chǎn)操作規(guī)程》和《管理制度匯編》的要求，結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際，編制生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制圖表和原材料、半成品、成品的內(nèi)控質(zhì)量指標(biāo)。運(yùn)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法，掌握質(zhì)量波動(dòng)規(guī)律， 不斷提高預(yù)見(jiàn)性和預(yù)防能力，及時(shí)采取糾正措施，確保生產(chǎn)全過(guò)程處于受控狀態(tài)。依據(jù)新版相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，修訂各項(xiàng)管理制度和文件，對(duì)運(yùn)行規(guī)程和各項(xiàng)維護(hù)制度進(jìn)行了完善，保證了ISO9001質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。

3、檢驗(yàn)設(shè)備管理：根據(jù)產(chǎn)品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求配置了滿足生產(chǎn)控制要求的儀器設(shè)備。設(shè)備的管理和使用我們做到“三好”（管好、 用好、完好）、“三防”（防塵、防潮、防震）、“四會(huì)”（會(huì)操作、 會(huì)保養(yǎng)、會(huì)檢查、會(huì)簡(jiǎn)單維修）、“四定”（定人保管、定人養(yǎng)護(hù)、 定室存放、定期校驗(yàn)），保證儀器設(shè)備性能可靠。并按《運(yùn)行規(guī)程》要求，對(duì)每臺(tái)儀器設(shè)備建立了設(shè)備檔案，包括設(shè)備名稱(chēng)、規(guī)格型 號(hào)、編號(hào)、生產(chǎn)廠家、出廠日期、合格證、使用說(shuō)明書(shū)及使用規(guī)程中 維修、 檢定（校準(zhǔn)）等記錄和檢定證書(shū)、設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃等內(nèi)容。建立儀器設(shè)備自校規(guī)程和自校記錄，做好自校記錄。

4、人員管理：建立人員檔案，檔案內(nèi)容包括學(xué)歷證書(shū)、培訓(xùn)檔案、上崗操作證、技能等級(jí)證書(shū)、學(xué)習(xí)經(jīng)歷等內(nèi)容。按年度培訓(xùn)計(jì)劃 對(duì)各級(jí)人員進(jìn)行理論培訓(xùn)和實(shí)際操作培訓(xùn)。

六、質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)

公司高管理者為總經(jīng)理，總經(jīng)理任命主管質(zhì)量為管理者代表行使質(zhì)量管理權(quán)利，下設(shè)ISO9001管理體系辦公司負(fù)責(zé)全公司質(zhì)量管理具體事宜，辦公室設(shè)在公司辦公室，設(shè)有專(zhuān)職的質(zhì)量管理人員，對(duì)公司的質(zhì)量工作進(jìn)行考核、監(jiān)督和檢查。每個(gè)部門(mén)和人員均有詳細(xì)的職 責(zé)和權(quán)限，形成層層有落實(shí)、層層有考核的管理機(jī)構(gòu)。

七、質(zhì)量管理體系

公司于十余年前建立ISO9001質(zhì)量管理體系并通過(guò)認(rèn)證中心的認(rèn)證，建立健全質(zhì)量管理體系，規(guī)范質(zhì)量管理工作，明確各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，部門(mén)職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，做到職責(zé)清晰、管理科學(xué)。

各級(jí)職能部門(mén)、崗位都制定了嚴(yán)格的切實(shí)可行的質(zhì)量管理規(guī)范，并根據(jù)相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及公司的《質(zhì)量手冊(cè)》和《程序文件》 制定了企業(yè)的《內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》《質(zhì)量管理制度》《工序質(zhì)量管理考核細(xì)則》等規(guī)章制度。結(jié)合以上制度化驗(yàn)室嚴(yán)格制定了三道關(guān)：一是把好進(jìn)廠原材料質(zhì)量關(guān)；二是把好生產(chǎn)過(guò)程控制關(guān)；三是出廠關(guān)；將涉及到的指標(biāo)分解到車(chē)間、班組，形成一個(gè)完成的質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)和標(biāo)準(zhǔn)化體系，使質(zhì)量管理有章可循、有法可依、質(zhì)量管理規(guī)范完全可控。

公司質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖：

八、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和應(yīng)急管理

1、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

企業(yè)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理流程

公司根據(jù)相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量管理規(guī)范的要求建立了風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)程。對(duì)產(chǎn)品整個(gè)生產(chǎn)周期中與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各個(gè)環(huán)節(jié)，包括生產(chǎn)及使用管理、確認(rèn)和驗(yàn)證、物料供應(yīng)商審計(jì)、偏差處理等，在質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理體系下進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)、控制、溝通和審核。通過(guò)對(duì)產(chǎn)品生命周期中質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估、控制與審核操作行為，降低了產(chǎn)品的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。公司每年通過(guò)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量回顧分析和質(zhì)量審核，確認(rèn)工藝的穩(wěn)定可靠，以及原輔料、成品現(xiàn)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的適用性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)不良趨勢(shì)，確定產(chǎn)品及工藝改進(jìn)的方向，消除質(zhì)量隱患，確保產(chǎn)品質(zhì)量始終處于穩(wěn)定狀態(tài)。

2、應(yīng)急管理

為了提高公司對(duì)突發(fā)事故和險(xiǎn)情的應(yīng)急能力，確保在發(fā)生重大、特大事故時(shí)，指揮調(diào)度暢通，人員、設(shè)備、物資能夠及時(shí)到位，事故一旦發(fā)生，能夠及時(shí)有效的控制，保護(hù)員工的生命、環(huán)境財(cái)產(chǎn)安全，把事故損失降到低點(diǎn)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》等相關(guān)法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況制定了事故應(yīng)急預(yù)案。為了達(dá)到應(yīng)急救援能夠準(zhǔn)確及時(shí)響應(yīng)，公司定期組織員工進(jìn)行應(yīng)急演練，并對(duì)演練過(guò)程中存在問(wèn)題進(jìn)行改進(jìn)完善，對(duì)演練結(jié)果進(jìn)行評(píng)估，以確保突發(fā)事件發(fā)生時(shí)，能夠啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)減少危害。

九、企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信

質(zhì)量誠(chéng)信管理

銷(xiāo)售部始終堅(jiān)持“以質(zhì)取勝，顧客、持續(xù)改進(jìn)、永創(chuàng)新高”的質(zhì)量方針，加強(qiáng)了產(chǎn)品售前、售中、售后服務(wù)工作，保證客戶信息的及時(shí)傳遞和客戶的投訴處理意見(jiàn)的及時(shí)反饋。拓寬了銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)，公司專(zhuān)設(shè)銷(xiāo)售督導(dǎo)員一名，專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的全過(guò)程監(jiān)控，遵照ISO9001質(zhì)量管理體系服務(wù)程序的規(guī)定要求，公司在“LM牌系列產(chǎn)品銷(xiāo)售全過(guò)程并提出銷(xiāo)售服務(wù)“十項(xiàng)承諾”：

1、服務(wù)目標(biāo)：好的產(chǎn)品給客戶；好的服務(wù)求發(fā)展；客戶需求是起點(diǎn)；客戶滿意是目的；程序執(zhí)行是關(guān)鍵；做精做細(xì)全過(guò)程。

2、保證提供技術(shù)和業(yè)務(wù)咨詢，使顧客準(zhǔn)確了解我公司產(chǎn)品品種、性能、各項(xiàng)指標(biāo)、使用范圍、價(jià)格以及供貨能力、運(yùn)輸規(guī)模、 結(jié)賬方式、質(zhì)量異議的處理等情況。

3、不分新老客戶，不論數(shù)量多少，耐心仔細(xì)地回答客戶詢問(wèn)，保證一視同仁，提供相同的全過(guò)程服務(wù)。

4、保證裝車(chē)質(zhì)量，及時(shí)承運(yùn)供貨，如發(fā)生不可抗力因素導(dǎo)致供貨遲延，力求做到提前告知。 5、保證隨車(chē)發(fā)出產(chǎn)品合格證。

6、委托我公司承運(yùn)的出現(xiàn)破損，包退換；客戶自運(yùn)提貨不放空車(chē)，保證產(chǎn)品不短缺；

7、保證及時(shí)開(kāi)據(jù)并送達(dá)各類(lèi)發(fā)票、收據(jù)，定期做好對(duì)帳工作。

8、保證及時(shí)處理客戶投訴，做到事事有答復(fù)，件件有回音。投訴處理不超過(guò)24小時(shí)，重大投訴事件銷(xiāo)售經(jīng)理會(huì)同技術(shù)服務(wù)中心人員12小時(shí)內(nèi)親臨現(xiàn)場(chǎng)，面見(jiàn)客戶（僅限本地區(qū)）。 9、保證銷(xiāo)售辦公室旺季（4-10 月）每天不少于10小時(shí)值班服 務(wù)。服務(wù)時(shí)間：北京時(shí)間8時(shí)至18時(shí)。銷(xiāo)售經(jīng)理、銷(xiāo)售員24小時(shí)手機(jī)開(kāi)機(jī)。

10、保證生產(chǎn)廠旺季（4-10月）每天24小時(shí)裝車(chē)，按銷(xiāo)售計(jì)劃隨到隨裝。生產(chǎn)廠長(zhǎng)、車(chē)間主任24小時(shí)手機(jī)開(kāi)機(jī)。

十、質(zhì)量文化建設(shè)

公司自成立以來(lái)，始終堅(jiān)持“以質(zhì)取勝、顧客、持續(xù)改進(jìn)、永創(chuàng)新高”的質(zhì)量方針開(kāi)展工作，運(yùn)用先進(jìn)的管理思想，建立科學(xué)的管理體系，形成行之有效的管理制度，依法治廠、以情管人。嚴(yán)格按照ISO9001標(biāo)準(zhǔn)，做到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證三權(quán)分立，職責(zé)、權(quán)限明確。 建立組織機(jī)構(gòu)，逐級(jí)管理，做到管理即無(wú)空白又無(wú)重疊，事事有人管，人人都管事，管事憑效果，管人憑考核，考核必落實(shí)。按照全面質(zhì)量 管理中的科學(xué)方法，從人、機(jī)、料、法、環(huán)、資金、信息入手分析問(wèn)題，提升綜合管理能力。以少的成本、費(fèi)用、損失，爭(zhēng)取提高產(chǎn) 出和利潤(rùn)。

近幾年，我們積極調(diào)整主業(yè)布局，整合并拓展新的市場(chǎng)，依據(jù)公司“以質(zhì)取勝、顧客、持續(xù)改進(jìn)、永創(chuàng)新高”的質(zhì)量方針要求開(kāi)展品牌建設(shè)工作。為進(jìn)一步推動(dòng)企業(yè)創(chuàng)名牌產(chǎn)品的戰(zhàn)略，增強(qiáng)企業(yè)產(chǎn)品的核心競(jìng)爭(zhēng)力，我們建立和完善了創(chuàng)建名牌產(chǎn)品的激勵(lì)機(jī)制。認(rèn)真貫徹產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化質(zhì)量管理，嚴(yán)格按ISO9001標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展各項(xiàng)質(zhì)量管理工作，對(duì)內(nèi)抓管理，降成本增效益，對(duì)外拓市場(chǎng)，創(chuàng)品牌樹(shù)形象。各項(xiàng)基礎(chǔ)管理工作的順利開(kāi)展，為公司創(chuàng)名牌奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

十一、企業(yè)質(zhì)量基礎(chǔ)

1、企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)

2、企業(yè)計(jì)量水平

公司每年對(duì)計(jì)量?jī)x器和檢驗(yàn)儀器進(jìn)行定期檢定和校驗(yàn)。

十二、產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任

公司本著“質(zhì)量、顧客至上”的原則，遵循 ISO9001 質(zhì)量體系服務(wù)管理程序的規(guī)定要求，在LM牌系列產(chǎn)品銷(xiāo)售的全過(guò)程向廣大 客戶鄭重承諾：好的產(chǎn)品給客戶；好的服務(wù)求發(fā)展；客戶需求是起點(diǎn)；客戶滿意是目的；程序執(zhí)行是關(guān)鍵；做精做細(xì)全過(guò)程。保證提供技術(shù)和業(yè)務(wù)咨詢，使顧客準(zhǔn)確了解我公司產(chǎn)品品種、性能、各項(xiàng)指標(biāo)、使用范圍、價(jià)格以及供貨能力、運(yùn)輸規(guī)模、結(jié)賬方式、質(zhì)量異議的處理等情況。多年來(lái)始終堅(jiān)持以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，滿足客戶的個(gè)性化需求。

十三、報(bào)告結(jié)束語(yǔ)

在新的起點(diǎn)上， 我公司將全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，以實(shí)現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)、可持續(xù)發(fā)展為目標(biāo)，緊抓歷史機(jī)遇，堅(jiān)持科學(xué)化管理、多元化經(jīng)營(yíng)、規(guī)?；a(chǎn)、市場(chǎng)化運(yùn)作的發(fā)展思路，不斷加快新型工業(yè)化建設(shè)步伐。圍繞科學(xué)發(fā)展這個(gè)中心，以管理為根基，以改制為動(dòng)力，以擴(kuò)張為主線。堅(jiān)持以信息化帶動(dòng)工業(yè)化，以工業(yè)化促進(jìn)信息化，走出了一條科 技含量高、經(jīng)濟(jì)效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少、人力資源優(yōu)勢(shì)充分發(fā)揮的新型工業(yè)化道路。在今后的發(fā)展道路上，我公司將以好的產(chǎn)品和服務(wù)回報(bào)廣大關(guān)心和支持我們的客戶。